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防城港市上思县住房和城乡建设局2022年部门预算公开说明(汇总)

2022-03-30 20:05     来源:上思县财政局
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  第一部分:上思县住房和城乡建设局概况

  一、主要职能

  二、机构设置情况

  第二部分:上思县住房和城乡建设局2022年部门预算报表

  一、部门收支总体情况表(预算公开01表)

  二、部门收入总体情况表(预算公开02表)

  三、部门支出总体情况表(预算公开03表)

  四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

  五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

  六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开07表)

  八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

  第三部分:上思县住房和城乡建设局2022年部门预算说明

  一、部门收支预算总体情况说明

  二、部门收入预算总体情况说明

  三、部门支出预算总体情况说明

  四、财政拨款收支预算总体情况说明

  五、一般公共预算支出情况说明

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  七、一般公共预算“三公”经费情况说明

  八、政府性基金预算情况说明

  九、其他重要事项情况说明

  第四部分:名词解释

  第一部分:上思县住房和城乡建设局概况

  一、主要职能

  上思县住房和城乡建设局成立于 1984年,现纳入2021年部门预算单位有住建局本级,根据上政办[2011]37号文件精神,设3个内设机构:秘书股、建设工程管理股、城乡规划建设管理股(行政审批管理办公室),主要承担以下工作职能:

  (一)贯彻执行国家、自治区有关工程建设、城乡规划建设、住房保障、建筑业、勘察设计咨询业、城市综合开发业、城市供水、燃气等相关的公用事业、内河整治、管理、墙体材料革新的方针、政策和法律、法规;提出全县建设行政地方性立法项目建议,根据县人民政府的委托,起草有关地方性法规、规章和规范性文件草案,提出有关政策措施;编制有关的中长期规划和年度建设计划并组织实施,进行行业管理;归口管理行业的计划、统计、信息工作。

  (二) 负责贯彻实施《城乡规划法》,负责监督指导《县城总体规划》的具体实施,组织编制县城规划区范围内各种单项专业规划、各个小区的详细规划和控制性详细规划,负责县城规划区范围内的规划管理工作,依法查处违法、违章建设行为。

  (三)指导全县建筑活动,规范建筑市场,指导、监督建筑市场准入;监督检查建设工程招标投标、工程监理、质量和施工安全;拟定勘察设计、施工、建设监理和相关社会中介组织管理制度并监督执行;负责全县建筑企业、装饰装修企业、建设工程监理单位、工程招标投标代理咨询、工程造价和工程质量检验测试单位的资质认定、初审工作;组织协调建筑企业参与国际工程承包和劳务合作;监督指导各类工程建设标准定额的实施。

  (四)指导全县城区建设管理工作。负责城区供水、排水(排涝)、燃气、热力、市政设施、污水处理、市容环卫等行业管理;协助有关部门指导县城规划区节水和地下水的开发和利用;指导市容环境卫生综合整治和城建监察;主管全县风景名胜区和县城规划区内的园林绿化工作。

  (五)指导全县村镇规划、建设、管理工作;组织村镇建设试点工作,推进村镇建设的发展;会同有关部门指导和推进小城镇综合改革。

  (六)负责房地产行业管理;依法管理房政、房权产籍、房屋拆迁工作;负责城乡规划区内房地产开发、转让、租赁、抵押评估以及危房鉴定、白蚁鉴定、房屋维修物业等的管理;指导城乡规划区内土地使用权有偿转让和开发利用工作;指导和规范房地产市场。

  (七)负责全县工程勘察设计的统一监督管理;负责建设工程的抗震、初步设计审查、施工图审查的管理工作;指导城市地下空间的开发和利用。

  (八)负责全县建设科技管理工作;组织拟订局管行业的科技发展中长期规划和技术经济政策;组织建设科技项目攻关、合作交流、技术创新和成果的推广应用;负责建筑节能、墙体材料改革管理工作。

  (九)制订全县建筑系统人才教育规划;指导和管理全县建设职工队伍的培训和继续教育。

  (十)管理机关和局属单位的人事、劳资、机构编制工作;归口管理建设系统的专业职称、执业资格和职业技术鉴定工作。

  (十一)管理建设行业的对外经济技术合同和外事工作;指导建设企业开拓国内外建筑市场和房地产市场。

  (十二)承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

  二、机构设置情况

  根据上政办[2011]37号文件精神,设3个内设机构:秘书股、建设工程管理股、城乡规划建设管理股(行政审批管理办公室)。

  第二部分:上思县住房和城乡建设局2022年部门预算报表

  一、部门收支总体情况表(预算公开01表)

  二、部门收入总体情况表(预算公开02表)

  三、部门支出总体情况表(预算公开03表)

  四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

  五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

  六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开07表)

  八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

  上述报表详见附件。

  第三部分:上思县住房和城乡建设局2022年部门预算说明

  一、部门收支预算总体情况说明

  2022年收支总预算385.52万元,同比减少2517.44万元,同比下降86.72%。收入包括:一般公共财政预算拨款、上级财政追加专项、上年结余收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

  二、部门收入预算总体情况说明

  2022年收入总预算385.52万元,同比减少2517.44万元,同比下降86.72%。其中:一般公共预算收入385.52万元,占收入总预算100%,同比增加163.3万元,同比增长73.48%;上年结余收入0万元,占收入总预算0%,同比减少2411.96万元,下降100%。

  2022年收入预算总体减少的主要原因是:2021年预算公开有(上年结余数),且金额较大。

  三、部门支出预算总体情况说明

  2022年支出总预算385.52万元,基本支出预算220.14万元,占支出总预算57.10%,同比增加268.41万元,增长229.19%;项目支出预算165.38万元,占支出总预算42.90%,同比增加60.27万元,增长57.34%。

  2022年支出预算总体减少的主要原因是:2022年项目相对于上年减少,对应的项目支出也跟着减少,所以总体支出减少。

  (一)按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

  1.一般公共服务支出类科目0万元,占支出总预算0%,同比增加0万元,增长0%。

  2.社会保障和就业支出类科目25.3万元,占支出总预算6.56%,同比减少17.71万元,下降41.18%。

  3.卫生健康支出类科目10.25万元,占支出总预算2.66%,同比增加3.94万元,增长62.44%。

  4.城乡社区支出类科目286.27万元,占支出总预算74.26%,同比增加169.61万元,增加145.38%。

  5.住房保障支出类科目63.69万元,占支出总预算16.52%,同比增加7.45万元,增长13.24%。

  (二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  1.基本支出预算。

  基本支出预算220.14万元,占支出总预算57.10%,同比增加268.41万元,增长229.19%。其中

  工资福利支出预算160.46万元,占基本支出预算72.89%,同比增加83.28万元,增长107.9%。

  商品和服务支出预算57.7万元,占基本支出预算26.21%,同比增加19.81万元,增长25.66%。

  对个人和家庭的补助支出预算1.98万元,占基本支出预算0.9%,同比减少0.06万元,下降2.94%。

  资本性支出预算0万元,占基本支出预算 0%,同比增加0万元,增长0%。

  2.项目支出预算。

  项目支出预算165.38万元,占支出总预算42.90%,同比增加60.27万元,增长57.34%。其中:

  工资福利支出预算47.35万元,占项目支出预算的28.63%,同比增加47.35元,增长100%。

  商品和服务支出预算118.03万元,占项目支出预算的71.37%,同比增加12.92万元,增长12.29%。

  对个人和家庭补助支出预算 0万元,占项目支出预算的0%,同比增加0万元,增长0%。

  资本性支出预算0万元,占项目支出预算的0%,同比增加0万元,增长0%。

  四、财政拨款收支预算总体情况说明

  2022年财政拨款收支总预算385.52万元。收入全部为一般公共预算拨款;支出包括一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出25.3万元、卫生健康支出10.25万元、城乡社区支出286.27万元、住房保障支出63.69万元。

  五、一般公共预算支出情况说明

  2022年一般公共预算拨款支出385.52万元,其中:基本支出220.14万元,项目支出165.38万元。具体支出预算如下:

  1.机关事业单位基本养老保险缴费支出18.26万元,其中:基本支出18.26万元,项目支出0万元。主要用于缴纳职工养老保险。      

  2.行政单位医疗2.34万元,其中:基本支出2.34万元,项目支出0万元。主要用于缴纳职工城镇医疗保险。    

  3.公务员医疗补助5.71万元,其中:基本支出5.71万元,项目支出0万元。主要用于缴纳职工医疗保险个人部分。  

  4. 行政运行172.53万元,其中:基本支出138.16万元,项目支出34.37万元。主要用于住建局办公耗材开销及聘用员工工资福利等。

  5.一般行政管理事务9.51万元,其中:基本支出0万元,项目支出9.51万元。主要用于住建局日常办公开销。

  6.建设市场管理与监督49.63万元,基本支出32.73万元,项目支出16.90万元。主要用于各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招标投标等市场管理、建筑工程质量与监督等方面支出。

  7.公共租赁住房50万元,基本支出0万元,项目支出50万元。主要用于新建改建、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

  8.事业单位医疗2.20万元,基本支出2.20万元,项目支出0。主要用于保障中心、质监站、招投标站职工的城镇医疗支出。

  9.住房公积金13.69万元,基本支出13.69万元,项目支出0万元。主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。

  10.其他城乡社区支出54.60万元,基本支出0万元,项目支出54.60万元。主要用于白蚁中心职工所有支出(包含工资、养老保险、医疗保险等所有支出)。

  11.其他人力资源和社会保障管理事务支出5.14万元,基本支出5.14万元,项目支出0万元。主要用于保障中心聘用职工工资支出。

  12.事业单位离退休0.5万元,基本支出0.5万元,项目支出0万元。主要用于保障中心离退休人员退休费用支出。

  13.其他优抚支出1.4万元,基本支出1.4万元,项目支出1.4万元。主要用于保障中心职工优抚金支出。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  2022年一般公共预算基本支出220.14万元,其中:

  人员经费202.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费17.28万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  七、一般公共预算“三公”经费情况说明

  (一)2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

  2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.2万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1.2万元,公务用车运行维护费支出预算0万元,公务用车购置费支出预算0万元。

  (二)2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

  2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.2万元,比2021年预算1.2万元增加0万元,同比增长0%。其中:

  1.因公出国(境)经费2022年预算0万元。同比减少0万元,下降0%,

  2.公务接待费2022年预算1.2万元,同比减少0万元,下降0%,主要是安排接待前来学习交流、检查指导、考察调研等工作的同志的开销。

  3.公务用车购置及运行费2022年预算 0万元,其中:公务用车购置费预算    万元,公务用车运行维护费预算0万元;同比减少0万元,下降0%,本单位今年无公务用车购置及运行费用支出。

  八、政府性基金预算情况说明

  2022年部门预算没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  九、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费预算安排情况。

  2022年机关运行经费预算116.73万元,同比减少0.38万元,下降3.24%。主要用于单位为保证日常运转发生的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。机关运行经费预算增长(下降)原因:人员减少对应的各种福利减少。

  (二)政府采购预算安排情况。

  2022年政府采购预算2.2万元,同比增加2.2万元,增长100%。其中:政府集中采购预算2.2万元,占政府采购预算100%,同比增加2.2万元,增长100%;分散采购预算0万元,占政府采购预算0%,同比增加0万元,增长0%。增长0,原因主要为今年刚开始进行政府采购预算。

  政府采购资金类型:一般公共预算拨款2.2万元,上年结余收入安排资金0万元。

  (三)国有资产的总体情况。

  2022年我单位实有在编车辆6辆,其中:一般公务用车2辆,其他用车4辆,其他用车主要是1辆路灯维修用车和3辆农用车(均已达到报废年限);单位价值50万元以上通用设备0台,100万元以上专用设备0台。

  (四)重点项目预算绩效目标情况说明。

  我单位2022年部门预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围,其中20万元以上的重点项目3个。涉及一般公共预算拨款776.67万元,其中:上思县农村危房改造补助项目320.31万元;上思县合那高速沿线农房风貌塑造项目-燕城屯276.42万元;上思县合那高速沿线农房风貌塑造项目-古龙屯、城丁屯179.94万元。

  第四部分:名词解释

  一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关联文件: