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防城港市上思县工业和信息化局2022年部门预算公开说明

2022-03-30 18:04     来源:上思县财政局
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 目录

  第一部分:上思县工业和信息化局概况

  一、主要职能

  二、机构设置情况

  第二部分:上思县工业和信息化局2022年部门预算报表

  一、部门收支总体情况表(预算公开01表)

  二、部门收入总体情况表(预算公开02表)

  三、部门支出总体情况表(预算公开03表)

  四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

  五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

  六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开07表)

  八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

  第三部分:上思县工业和信息化局2022年部门预算说明

  一、部门收支预算总体情况说明

  二、部门收入预算总体情况说明

  三、部门支出预算总体情况说明

  四、财政拨款收支预算总体情况说明

  五、一般公共预算支出情况说明

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  七、一般公共预算“三公”经费情况说明

  八、政府性基金预算情况说明

  九、其他重要事项情况说明

  第四部分:名词解释

  

  第一部分:上思县工业和信息化局、上思县商务服务中心、上思县节能监察中心概况

  一、主要职能

  (一)上思县工业和信息化局主要职能

  1.组织拟订全县经济发展战略目标中长期规划,会同有关部门组织编制下达、监督和实施工业、商务、信息化等制度经济运行调控方案。

  2.负责我县工业经济的分析、监测、预测。承担对经济运行进行调控,协调解决经济运行中的重大问题的责任。

  3.参与拟订全县产业政策总体规划、产业结构政策及产业区域布局。

  4.承担调查全县经济运行方面重大问题的责任。负责拟订工业、商贸、信息化以及商品市场建设方面的综合性经济法规草案并监督实施。

  5.拟订全县流通领域的综合性方案和流通体制改革方案,监测分析市场运行和重要商品的供求状况并组织调控。指导市场的培育、建设和发展,监督管理市场建设和运行中的有关问题。

  6.拟订商品流通和餐饮服务行业的发展战略、行业规划、行业标准、市场管理制度及有关规章、规范性文件,并依法监督管理、维护行业公平竞争秩序。承担县本级生猪活体储备工作任务,搞好副食品风险基金的管理,抓好关系人民生活的重要商品市场调控、储备和组合的责任。

  7.负责全县商务流通领域综合行政执法的监督管理。承担酒类销售、成品油市场和典当业、拍卖业、旧货市场、报废汽车管理、再生资源回收行业监督管理的责任。

  8.贯彻执行国家有关对外贸易、经济技术合作、利用外资的法律、法规和方针、政策。指导我县外贸、外经、外资企业的经营管理工作。指导国有企业以及其他企业发展对外贸易。负责企业申报自营进出口权的审查和转报工作。会同有关部门提出企业利用外资的投向。承担对外贸易经济管理工作的责任。

  9.参与拟订全县工业化、信息化的发展规划并组织实施,推进信息化和工业化融合发展。会同有关部门对信息化相关产业运行态势进行监测、分析。对信息化行业运行发展中的有关问题提出建议。

  10.承担推进全县信息化工作,协调信息化建设中的重大问题,促进电信、广播电视和计算机网络融合的责任。指导电子政务发展,推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用与共享。负责全县电子信息产品制造业、软件业、信息服务业、促进信息产业发展等信息化管理的职责。

  11.承担相关信息安全管理的责任。负责全县信息安全和信息安全保障体系建设的工作。承担政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作,协调处理网络与信息安全的重大事件的责任。

  12.负责全县工业和信息化相关行业的监督管理工作。负责全县工业和信息化相关产业投资的组织实施,按权限审批、核准和备案规划内和年度计划规模内固定资产投资项目及节能项目评估。指导工业和信息化投资项目的招标管理工作。

  13.负责企业工作。承担推进企业发展的责任。对各种经济成份的企业实行宏观管理和指导。负责限额内外商投资企业的设立及其变更事项,外商投资项目的合同、章程及法律特别制定的重大变更事项核准工作。组织起草发展大中型企业和企业集团的措施方案。负责组织有关部门对全县性企业集团公司组建方案及章程的审核工作。会同有关部门协调减轻企业负担工作。指导中小企业的改革与发展。指导全县中小企业参与国际竞争。

  14.承担管理全县企业技术进步工作的责任。制定企业技术进步的有关方案。负责编制、下达和实施技术改造、技术引进及消化吸收、新技术、新产品开发推广的规划及年度计划。负责工业技术改造项目核准和备案工作。负责审核转报技术改造项目(利用外资改造现有企业项目)及国家专项贷款技术改造项目。负责管理全县电子信息技术与系统的推广应用及稀土开发应用工作。

  15.负责全县电力、煤炭、石油天然气和民用爆破器材经销的安全生产监督管理工作。

  16.负责全县工程系列的职称改革工作。负责审核全县工程系列初级专业职务资格。组织全县工程系列中级专业技术职务资格及高级专业技术职务资格的转报工作。

  17.组织拟订药品流通行业发展规划、行业标准和有关方案拟订及管理的职责。

  18.承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

  (二)上思县商务服务中心主要职能

  1. 协助县工信局做好全县商务系统统计工作及信息发布;

      2. 指导商务流通领域信息网络和电子商务建设;

  3. 指导商贸流通行业协会、学会等社团工作,协助开展各种展会活动;

  4. 协助开展各种展会活动,组织本地企业外出参加展销活动;

  5. 推动全县流通产业调整,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展。

  (三)上思县节能监察中心主要职能

  1. 宣传贯彻节能法律法规及有关政策;

  2. 受节能行政主管部门委托对用能单位进行监督检查;

  3. 配合节能行政主管部门制定辖区节能监察计划、标准、规程,并对执行情况进行监督检查;

  4. 受理辖区能源利用违法、违规案件的举报、投诉,并依法处理;

  5. 对各企业节能监察工作进行业务指导 ;

  6. 完成节能行政主管部门交办的其他工作。

  二、机构设置情况

  (一)上思县工业和信息化局内设机构

  (1)办公室

  负责文电、会务、机要、档案、后勤等机关日常运转工作;承担信息、安全、保密、信访、政务公开以及机关和下属单位财务、资产管理与审计等工作;负责上级重要决策、批示的督促检查工作;负责系统干部的考核、任免、奖惩、后备干部队伍建设和培训工作;牵头负责行政审批工作。承办局领导交办的其他工作。

  (2)工业运行股

  负责监测、收集、分析、整理、编制全县工业经济运行信息;组织协调工业经济运行中的重大问题;负责对经济运行中的中长期工业经济发展的预测工作,拟订出全县经济运行调控目标和措施;组织拟订全县食品、建材、化工、冶金、机电等行业制度计划和中长期计划及统计资料的汇总上报工作;负责指导全县工业生产工作;负责指导全县工业企业生产安全保障工作;负责规模以上企业经济指标综合评价和考核工作。承办局领导交办的其他工作。

  (3)商务股

  制定全县促进对外贸易的措施并组织实施;指导全县重要商品市场的建设及商品流通活动;负责酒类流通备案登记;对全县成品油市场、酒类和典当、拍卖、旧货市场、单用途商业预付卡、报废汽车管理、再生资源回收行业进行监督管理;负责农产品进出口计划的组织实施工作;承担药品流通行业发展规划、行业标准和有关政策制定及管理的职责。承办局领导交办的其他工作。

  (4)信息产业股

  指导推进全县信息化工作,促进工业化与信息化的融合发展;承担对电子信息产品制造、软件和信息服务业监督管理的责任;负责分析行业运行情况,协调行业发展中的重大问题;组织实施行业技术规范和标准的工作;组织协调软件、系统集成相关重点项目的实施;承担对信息安全保障体系建设的责任;指导行政部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络安全保障工作;承担信息安全应急协调工作。承办局领导交办的其他工作。

  (5)能源与规划投资股

  拟订产业结构调整和重大项目布局方案;负责工业项目前期研究工作;组织实施行业技术规范和标准;负责全县工业和信息化固定资产投资项目管理工作,含新建项目和技术改造项目;承担全县电力、煤炭、石油天然气的监督管理职责;指导清洁生产工作;负责工业技术改造项目核准和备案工作;组织和推进以节能降耗为主要内容的新产品、新技术、新能源、可再生能源开发和设备改造工作。承办局领导交办的其他工作。

  (6)中小企业股

  负责全县中小企业发展与规划工作;组织实施中小企业经济技术交流与合作的服务工作;负责乡(镇)企业管理工作;负责指导中小企业体制改革,经营管理,技术改造,职工教育培训,内部审计工作;组织拟订中小企业综合性经济政策;指导全县中小企业的统计和财务工作;负责中小企业经济运行情况的信息收集与分析。

  (二)上思县商务服务中心

  协助县工信局做好全县商务系统统计工作及信息发布;指导商务流通领域信息网络和电子商务建设; 指导商贸流通行业协会、学会等社团工作,协助开展各种展会活动; 协助开展各种展会活动,组织本地企业外出参加展销活动;推动全县流通产业调整,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展。

  (三)上思县节能监察中心主要职能

  宣传贯彻节能法律法规及有关政策; 受节能行政主管部门委托对用能单位进行监督检查;配合节能行政主管部门制定辖区节能监察计划、标准、规程,并对执行情况进行监督检查;受理辖区能源利用违法、违规案件的举报、投诉,并依法处理;对各企业节能监察工作进行业务指导;完成节能行政主管部门交办的其他工作。

  第二部分:上思县工业和信息化局、上思县商务服务中心、上思县节能监察中心2021年部门预算报表

  一、部门预算收支总表(预算公开01表)   

  二、一般公共预算财政拨款支出表(预算公开02表)

  三、政府性基金预算支出表(预算公开03表)

  四、财政拨款经济表(预算公开04表)

  五、“三公”经费预算情况表(预算公开05表)

  六、部门收入预算总表(预算公开06表)

  七、部门支出预算总表(预算公开07表)

  八、部门一般公共预算基本支出表(预算公开08表)

  九、部门财政拨款收支总表 (预算公开09表)

  十、2021年上思县部门预算指标数(预算公开10表)

  上述报表详见附件。

  第二部分:上思县工业和信息化局、上思县商务服务中心、上思县节能监察中心2022年部门预算报表

  一、部门收支总体情况表(预算公开01表)

  二、部门收入总体情况表(预算公开02表)

  三、部门支出总体情况表(预算公开03表)

  四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

  五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

  六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开07表)

  八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

  上述报表详见附件。

  第三部分:上思县工业和信息化局、上思县商务服务中心、上思县节能监察中心2022年部门预算说明

  一、部门收支预算总体情况说明

  2022年收支总预算212.08万元,同比减少210.44万元,同比下降56.05%。收入包括:一般公共财政预算拨款;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出粮油物资储备支出。

  二、部门收入预算总体情况说明

  2022年收入总预算212.08万元,同比减少210.44万元,同比下降56.05%。其中:一般公共预算收入212.08万元,占收入总预算100%,同比减少210.44万元,同比下降56.05%;上年结余收入0万元,占收入总预算0%,同比减少132.06万元无可比减少率

  2022年收入预算总体减少的主要原因是:本单位2022年减少了企业改制费用。

  三、部门支出预算总体情况说明

  2022年支出总预算212.08万元,基本支出预算160.87万元,占支出总预算75.85%,同比减少17.99万元,下降10.06%;项目支出预算51.21万元,占支出总预算24.15%,同比少120.39万元,下降70.16%。

  2022支出预算总体增加(减少)的主要原因本单位2022年减少了企业改制费用。

  (一)按支出功能分类科目划分,共分为6类,其中:

  1.一般公共服务支出类科目7.25万元,占支出总预算3.42%,同比少7.2万元,下降49.83%。

  2.社会保障和就业支出类科目43.02万元,占支出总预算20.28%,同比减少8.44万元,下降16.4%。

  3.卫生健康支出类科目10.97万元,占支出总预算5.17%,同比减少0.57万元,下降4.94%。

  4.住房保障支出类科目10.81万元,占支出总预算5.1%,同比减少0.58万元,下降5.1%。

  5.资源勘探工业信息等支出130.03万元,占支出总预算61.31%,同比增加105.95万元,减少44.9%

  6.粮油物资储备支出10万元,占支出总预算4.72%,同比增加0万元与上年持平

  (二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  1.基本支出预算。

  基本支出预算160.87万元,占支出总预算75.85%,同比减少17.99万元,下降10.06%。其中:

  工资福利支出预算126.55万元,占基本支出预算78.67%,同比减少14.45万元,下降10.25%。

  商品和服务支出预算19.4万元,占基本支出预算12.06%,同比减少6.45万元,下降25.3%。

  对个人和家庭的补助支出预算14.92万元,占基本支出预算9.27%,同比增加2.55万元,增长20.61%。

  资本性支出预算0万元,占基本支出预算0%,同比增加0万元,无可比增长率

  2.项目支出预算。

  项目支出预算51.21万元,占支出总预算24.15%,同比减少120.39万元,下降70.16%。其中:

  工资福利支出预算0万元,占项目支出预算的0%,同比增加0元,无增加可比率。

  商品和服务支出预算30.05万元,占项目支出预算的58.68%,同比减少3.45万元,下降10.3%。

  对个人和家庭补助支出预算11.16万元,占项目支出预算的21.79%,同比减少2.23万元,下降16.65%。

  对企业补助支出预算10万元,占项目支出预算的19.53%,同比减少0万元,与上年持平。

  资本性支出预算0万元,占项目支出预算的0%,同比增加0万元,无增加可比率。

  四、财政拨款收支预算总体情况说明

  2022年财政拨款收支总预算212.08万元。收入全部为一般公共预算拨款;支出包括一般公共服务支出7.25万元、社会保障和就业支出43.02万元、卫生健康支出10.97万元、住房保障支出10.81万元资源勘探工业信息等支出130.03万元、粮油物资储备支出10万元。

  五、一般公共预算支出情况说明

  2022年一般公共预算拨款支出212.08万元,其中:基本支出160.87万元,项目支出51.21万元。具体支出预算如下:

  1.一般行政管理事务7.64万元,其中:基本支出2.64万元,项目支出5万元。主要用于服务工业企业、规上企业等支出。

  2.其他人力资源和社会保障管理事务支出2.53万元,其中基本支出2.53万元,项目支出0万元。主要用于劳务派遣人员工资性支出

  3..行政单位离退休支出2.72万元,其中:基本支出2.72万元,项目支出0万元。主要用于主要用于本单位及二层机构人员的离退休补助支出

  4.机关事业单位基本养老保险缴费支出14.41万元,其中:基本支出14.41万元,项目支出0万元。主要用于主要用于本单位及二层机构人员的基本养老保险缴费支出

  5.其他优抚支出23.36万元,其中基本支出12.2万元,项目支出11.16万元。主要用于本单位遗属抚养费及改制企业人员抚养费支出。

  6.行政单位医疗支出5.32万元,其中基本支出5.32万元,项目支出0万元。主要用于缴纳行政人员医疗保险(大病基金、医疗救助)。

  7.公务员医疗补助支出3.71万元,其中:基本支出 3.71万元,项目支出 0万元。主要用于本局及二层机构人员的公务员医疗补助。

  8.行政运行112.34万元,其中:基本支出87.29万元,项目支出25.05万元。主要用于行政人员工资、公用经费、工会经费、福利费、公车补贴、办公费、差旅费及自聘人员工资、五险等支出。

  9.住房公积金支出10.8万元,其中:基本支出10.8万元,项目支出 0万元。主要用于在职人员缴纳住房公积金。

  10.应急物资储备支出10万元,其中基本支出0万元,项目支出10万元。主要用于上思县应急物资保障储备管理费支出。

  11.事业运行支出4.61万元,其中:基本支出4.27万元,项目支出0.34万元。包括主要用于支付事业人员工资、公用经费、工会经费、福利费、奖励性绩效工资等

  12.事业单位医疗支出1.15万元,其中:基本支出 1.15万元,项目支出0万元。主要用于缴纳事业人员医疗保险。

  13.公务员医疗补助支出0.79万元,其中:基本支出 0.79万元,项目支出 0万元。主要用于本局及二层机构人员的公务员医疗补助。

  14.其他制造业支出12.69万元,其中:基本支出12.69万元,项目支出0万元,主要用于在职人员工资、公用经费、办公费等支出。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  2022年一般公共预算基本支出160.87万元,其中:

  人员经费144万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

  公用经费16.87万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  七、一般公共预算“三公”经费情况说明

  (一)2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

  2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算3.4万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算万元,公务接待费支出预算3.4万元,公务用车运行维护费支出预算0万元公务用车购置费支出预算万元。

  (二)2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

  2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.4万元,比2021年预算1.9万元增加1.5万元,同比增长78.94 %。其中:

  1. 因公出国(境)经费2022年预算0万元同比减少0万元,下降0%,主要是无接待安排。下降原因主要是无接待安排

  2. 公务接待费2022年预算3.4万元,同比增加1.5万元,增加78.94%,主要是安排接待安排接待上级有关领导来我局调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。增长主要原因 我局有挂牌机构(上思县商务局),包括2个二层事业单位(上思县节能监察中心、上思县商务服务中心)一共四个单位,统一在局核算。在2020年-2021年期间县商务局、县节能监察中心、县商务服务中心因为业务量增加,致公务接待量增加,而占用了2021年年初只为本局预算的公务接待费。因此,为了本局和挂牌机构,以及二层事业单位的工作开展,本局在2022年度增加了公务接待费预算。且因为2021年7月份成立的防城港市工业振兴特派员工作队驻上思县特派员工作分队的办公室设在我局,该办也有公务接待需要,因此也是导致我局公务接待费预算增加的原因之一

  3.公务用车购置及运行费2022年预算0万元,其中:公务用车购置费预算0万元,公务用车运行维护费预算0万元;同比减少0万元,下降0%。原因主要是没有购置车辆预算安排,也无公务用车运行费用

  八、政府性基金预算情况说明

  2022部门预算没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  九、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费预算安排情况。

  2022机关运行经费预算16.87万元,同比减少42.12万元,下降71.4%。主要用于单位为保证日常运转发生的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。机关运行经费预算下降原因:人员经费、公用经费减少。

  (二)政府采购预算安排情况。

  2022年政府采购预算0.9万元,同比增加0.9万元,无增长可比率。其中:政府集中采购预算0.9万元,占政府采购预算100%,同比增加0.9万元,无增长可比率分散采购预算0万元,占政府采购预算0%,同比增加0万元,无增长可比率。

  政府采购资金类型:一般公共预算拨款0.9万元,上年结余收入安排资金0万元

  (三)国有资产的总体情况。

  2022年我单位无国有资产占用相关情况

  (四)重点项目预算绩效目标情况说明。

  我单位2022年部门预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围,其中20万元以上的重点项目0个。

  第四部分:名词解释

  一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关联文件: