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防城港市上思县计划生育协会2022年部门预算公开说明

2022-03-30 17:32     来源:上思县财政局
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 目录

  第一部分:上思县计划生育协会概况

  一、主要职能

  二、机构设置情况

  第二部分:上思县计划生育协会2022年部门预算报表

  一、部门收支总体情况表(预算公开01表)

  二、部门收入总体情况表(预算公开02表)

  三、部门支出总体情况表(预算公开03表)

  四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

  五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

  六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开07表)

  八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

  第三部分:上思县计划生育协会2022年部门预算说明

  一、部门收支预算总体情况说明

  二、部门收入预算总体情况说明

  三、部门支出预算总体情况说明

  四、财政拨款收支预算总体情况说明

  五、一般公共预算支出情况说明

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  七、一般公共预算“三公”经费情况说明

  八、政府性基金预算情况说明

  九、其他重要事项情况说明

  第四部分:名词解释

  

  第一部分:上思县计划生育协会概况

  一、主要职能

  第一部分:上思县计划生育协会概况

  一、主要职能

  防城港市上思县计划生育协会主要负责工作:

  (一)在党委政府的领导下,积极配合计生行政部门开展人口与计划生育工作,加强对基层协会工作的指导,组织会员带头实行计划生育。

  (二)认真宣传贯彻落实党在人口与计划生育工作方面的方针和政策,执行国家和地方政府制定的人口与计划生育法律法规及规范性文件。

  (三)组织广大会员群众加强人口与计划生育的“自我教育、自我管理和自我服务”,不断拓宽服务领域,增强服务意识,提高服务质量。

  (四)监督计生行政部门依法行政,维护育龄人群的合法权益。

  (五)引进和交流先进经验,传播新型生育文化,引导群众树立少生快富理念,促进人口和计划生育事业的健康发展。

  (六)完成上级协会部署和同级计生部门交办的各项工作任务。

  二、机构设置情况

  根据职责防城港市上思县计划生育协会根据防编发【2012】178号同意列入群团序列,机构级别定为副科级,单位性质为党政群机关,由卫生健康局代管,单位负责人为县卫生健康局局长,是没有独立预算的单位。定3个编制,现在是以参公的事业编制来使用在编的人员,在编人员共1名,人员经费由财政全额拨款。

  第二部分:上思县计划生育协会2022年部门预算报表

  一、部门收支总体情况表(预算公开01表)

  二、部门收入总体情况表(预算公开02表)

  三、部门支出总体情况表(预算公开03表)

  四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

  五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

  六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开07表)

  八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

  上述报表详见附件。

  第三部分:上思县 计划生育协会 2022年部门预算说明

  一、部门收支预算总体情况说明

  2022年收支总预算 10.37万元,同比减少14.27万元,同比下降57.9%。收入包括:一般公共财政预算拨款10.37万元;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出

  二、部门收入预算总体情况说明

  2022年收入总预算 10.37万元,同比减少14.27万元,同比下降57.91%。其中:一般公共预算收入10.37万元,占收入总预算 100 %,同比减少14.27万元,同比下降57.91

  2022年收入预算总体减少的主要原因在职人员退休

  三、部门支出预算总体情况说明

  2022年支出总预算 10.37 万元,基本支出预算 10.37万元,占支出总预算 100%,同比减少14.27万元,下降 57.91

  2022支出预算总体减少的主要原因在职人员退休。

  (一)按支出功能分类科目划分,共分为4 类,其中:

  1.一般公共服务支出类科目 0.04 万元,占支出总预算 0.38 %,同比增加0.04 万元,增100 %。

  2.社会保障和就业支出类科目 1.02 万元,占支出总预算9.84 %,同比减少2.64 万元,下降72 %。

  3.卫生健康支出类科目 8.55万元,占支出总预算82.45%,同比减少10.66 万元,下降55.49%。

  4.住房保障支出类科目 0.76 万元,占支出总预算7.33%,同比减少1.02 万元,下降57.30 %。

  (二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  1.基本支出预算。

  基本支出预算10.37 万元,占支出总预算100%,同比减少14.27   万元,下降 57.91%。其中:

  工资福利支出预算 8.94万元,占基本支出预算86.21 %,同比减少13.1 万元,下降59.44  %。

  商品和服务支出预算1.43 万元,占基本支出预算13.79%,同比减少1.17 万元,下降45 %。

  对个人和家庭的补助支出预算  0 万元,占基本支出预算 0  %,同比增加(减少)万元,增长(下降)0%。

  资本性支出预算 0 万元,占基本支出预算  0 %,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

  2.项目支出预算。

  项目支出预算  0 万元,占支出总预算0 %,同比增加(减少)0 万元,增长(下降)  0%。其中:

  工资福利支出预算 0 万元,占项目支出预算的 0 %,同比增加(减少)  元,增长(下降)  0 %。

  商品和服务支出预算0 万元,占项目支出预算的 0 %,同比增加(减少)万元,增长(下降)  0 %。

  对个人和家庭补助支出预算 0 万元,占项目支出预算的0 %,同比增加(减少)万元,增长(下降)%。

  资本性支出预算  0  万元,占项目支出预算的%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)%。

  四、财政拨款收支预算总体情况说明

  2022年财政拨款收支总预算10.37 万元。收入全部为一般公共预算拨款;支出包括一般公共服务支出 0.04万元、社会保障和就业支出1.02万元、卫生健康支出8.55万元、住房保障支出 0.76万元.

  五、一般公共预算支出情况说明

  2022年一般公共预算拨款支出10.37万元,其中:基本支出 10.37 万元,项目支出 0万元。具体支出预算如下:

  1.行政运行 0.04万元,其中:基本支出 0.04 万元,项目支出 0 万元。主要用于行政事业单位办公费用支出。

  2.一般行政管理事务 0 万元,其中:基本支出  0  万元,项目支出 0 万元。

  3.事业运行7.78万元,其中:基本支出 7.78 万元,项目支出 0 万元。包括主要用于行政事业单位医疗支出

  4.机关事业单位基本养老保险缴费支出1.02,其中:基本支出 1.02 万元,项目支出0万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

  5.行政单位医疗0.45万元,主要用于行政事业单位医疗支出.

  6.公务员医疗补助0.32万元,主要用于机关事业单位行政单位医疗支出。

  7.住房公积金0.76万元,其中:基本支出0.76万元,项目支出 0 万元。主要用于机关事业单位行政单位医疗支出.

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  2022年一般公共预算基本支出 10.37万元,其中:

  人员经费 8.94 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金

  公用经费1.43万元,主要包括:办公费、邮电费、工会经费、福利费其他交通费用、其他商品和服务支出

  七、一般公共预算“三公”经费情况说明

  (一)2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

  2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算 0万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0 万元,公务接待费支出预算万元,公务用车运行维护费支出预算0 万元公务用车购置费支出预算万元。

  (二)2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

  2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算万元,比2021年预算0 万元增加(减少)0 万元,同比增长(下降)%。其中:

  1.因公出国(境)经费2022年预算万元同比减少(增加)0 万元,下降(增长) 0 %

  2.公务接待费2022年预算0 万元,同比减少(增加)0万元,下降(增长)0 %。

  3.公务用车购置及运行费2022年预算万元,其中:公务用车购置费预算0万元,公务用车运行维护费预算0 万元;同比减少(增加)万元,下降(增长) 0 %。

  八、政府性基金预算情况说明

  2022部门预算没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  九、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费预算安排情况。

  2022机关运行经费预算10.37 万元,同比减少 14.27 万元,下降57.91%。主要用于单位为保证日常运转发生的办公费邮电费培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

  机关运行经费预算下降原因:人员退休。

  (二)政府采购预算安排情况。

  2022年政府采购预算  0 万元,同比增加(减少)万元,增长(下降)0 %。其中:政府集中采购预算 0 万元,占政府采购预算 0 %,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降)0%;分散采购预算 0 万元,占政府采购预算 0 %,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。增长(下降)。

  政府采购资金类型:一般公共预算拨款 0 万元,上年结余收入安排资金 0万元我单位本年无政府采购预算安排。

  (三)国有资产的总体情况。

  2022年我单位无国有资产占用相关情况

  (四)重点项目预算绩效目标情况说明。

  我单位2022年部门预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围,其中20万元以上的重点项目 0 个。涉及一般公共预算拨款 0 万元

  第四部分:名词解释

  一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关联文件: