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防城港市上思县那琴乡人民政府(各站所)2022年部门预算公开说明

2022-03-30 14:16     来源:上思县那琴乡人民政府
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     目录

  第一部分:上思县那琴乡人民政府(各站所)概况

  一、主要职能

  二、机构设置情况

  第二部分:上思县那琴乡人民政府(各站所)2022年部门预算报表

  一、部门收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出情况表

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表

  第三部分:上思县那琴乡人民政府(各站所)2022年部门预算说明

  一、部门收支预算总体情况说明

  二、部门收入预算总体情况说明

  三、部门支出预算总体情况说明

  四、财政拨款收支预算情况说明

  五、一般公共预算支出情况说明

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  七、一般公共预算“三公”经费情况说明

  八、政府性基金预算情况说明

  九、2022年部门预算其他事项说明

  第四部分:名词解释 

  第一部分:上思县那琴乡人民政府(各站所)概况

  一、主要职能

  基本内容包括政治职能、经济职能、文化职能及社会保障职能。 政治职能主要体现在作为政治秩序和社会秩序的维持者。经济职能主要体现为:对市场的培育作用;对经济活动的调节和干预作用等。文化职能体现在做为社会意识形态的倡导者以及社会科技、文化、教育等领域的公共政策的制定者。社会保障职能主要体现制定社会保障的法律、制度、建立完善的社会福利和社会保障体系。那琴乡人民政府(各站所)主要职能体现为以下几点: 

  (一)在上级党委、政府和同级党委的领导下,依法搞好本的行政事务,完成好上级部门下达本的各项工作任务。

  (二)贯彻执行本人民代表大会的决定和决议。

  (三)根据本的实际,制定本经济和社会发展规划以及年度工作计划,并做好组织实施。

  (四)指导村民委员会依照《村民委员会组织法》的规定,进行自我管理、自我教育、自我服务。

  (五)支持和指导村民委员会及集体经济组织依法进行经济活动,维护以家庭承包经营为主的统分结合的双层经营体制,保障集体经济组织和村民、承包经营户的合法财产权和其他合法权利、利益。

  (六)办理本的公共事务和公益事业,积极招商引资,发挥优势,扬长避短,建立和巩固本乡主导产业,培育新的经济增长点,发展多种形式的非公有制经济,促进农村生产建设和社会市场经济的发展。

  (七)积极发展农村基础设施建设,确保本文教、卫生保健、救济救灾、优抚养老、国土规划、环保交通等各项工作的开展。切实抓好社会稳定和计划生育工作。

  二、机构设置情况

  上思县那琴乡人民政府(各站所)位于上思县那琴乡那琴圩共有8个中心(站)分别是:上思县那琴乡社会保障服务中心、上思县那琴乡农业农村综合服务中心、上思县那琴乡文化和卫生健康服务中心、上思县那琴乡水产畜牧兽医站、上思县那琴乡乡村建设综合服务中心上思县那琴乡综治中心、上思县那琴乡政务服务中心、上思县那琴乡退役军人服务站。 

  第二部分:上思县那琴乡人民政府(各站所)2022年部门预算报表

  一、部门收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出情况表

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表

  上述报表详见附件。

  第三部分:上思县那琴乡人民政府(各站所)2022年部门预算说明

  一、部门收支预算总体情况说明

  2022年收支总预算253.49万元,同比减少703.55万元,同比减少73.5%。收入包括:一般公共财政预算拨款253.49万元、上年结余收入0元;支出包括:一般公共服务支出139.28万元、社会保障和就业支出51.48万元、卫生健康支出20.94万元、农林水支出 21.11万元住房保障支出20.68万元 

  二、部门收入预算总体情况说明

  2022年收入总预算253.49万元,同比减少703.55万元,同比减少73.5%。其中:一般公共财政预算拨款253.49万元,占收入总预算100%,同比减少703.55万元,同比减少73.5%。;上年结余收入0万元,与上年持平

  2022年收入预算总体减少的主要原因今年机构改革各站所独立核算,站所干部工资及各项经费减少。

  三、部门支出预算总体情况说明

  2022年支出总预算253.49万元,基本支出预算253.49万元,占支出总预算100%,同比减少621.05万元,下降71.01%。

  2022支出预算总体减少的主要原因今年机构改革各站所独立核算,站所干部工资、各项经费减少。

  (一)按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:

  1.一般公共服务支出 139.28万元,占支出总预算54.94%,同比减少153.8万元,下降52.48 %。

  2.社会保障和就业支出51.48万元,占支出总预算20.31%,同比减少103.2671万元,下降88.13 %。

  3.卫生健康支出20.94万元,占支出总预算8.26%,同比减少53.433万元,下降71.84 %。

  4. 农林水支出21.11万元,占支出总预算8.33%,同比减少45.375万元,下降68.25%。

  5.住房保障支出20.68万元,占支出总预算8.16%,同比减少19.88万元,下降49.01%。

  (二)按支出结构分类划分。

  2022年支出总预算253.49万元,全部列入基本支出预算。

  基本支出预算253.49万元,占支出总预算100%,同比减少621.05万元,下降71.01%。其中:

  工资福利支出预算242.74万元,占基本支出预算95.76%,同比减少288.19万元,下降54.28%。增加的主要原因:机构改革,各站所独立核算,人数减少,工资减少

  商品和服务支出预算10.75万元,占基本支出预算4.24%,同比减少368.3万元,下降97.16%。增加的主要原因:机构改革,各站所独立核算,人数减少,

  商品和服务类支出减少

  四、财政拨款收支预算情况说明

  2022年财政拨款收支总预算253.49万元。收入主要包括经费拨款(补助)253.49万元;支出包括一般公共服务支出139.28万元、社会保障和就业支出51.48万元、卫生健康支出20.94万元、农林水支出21.11万元住房保障支出20.68万元

  五、一般公共预算支出情况说明

  2022年一般公共预算拨款支出253.49万元,其中:基本支出253.49万元,项目支出0万元。具体支出预算如下:

  1.事业运行165.71万元,其中:基本支出 165.71万元,项目支出0万元。包括主要用事业单位日常开支,维持正常运转。如员工工资及津贴补贴、办公费、差旅费、电费等。

  2.社会保险经办机构支出 18.59万元,其中基本支出18.59万元,项目支出0万元。主要用于社会保险经办机构日常事务支出。

  3.机关事业单位基本养老保险缴费支出27.58万元,其中基本支出27.58万元,项目支出0万元。主要用于机关事业单位在职人员基本养老保险缴费支出。

  4.事业单位医疗12.31万元,其中基本支出12.31万元,项目支出0万元。主要用于事业单位医疗支出。

  5.公务员医疗补助8.63万,其中基本支出8.63万元,项目支出0万元。主要用于机关事业单位在职人员公务员医疗补助支出。

  6.住房公积金20.67万元,其中基本支出20.67万元,项目支出0万元。主要用于机关事业单位在职人员住房保障事务支出。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  2022年一般公共预算基本支出253.49万元,其中:

  人员经费 242.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、退休费、生活补助

  公用经费10.75 万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出

  七、一般公共预算“三公”经费情况说明

  (一)2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

  2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

  (二)2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

  2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元,比2020年预算0.8万元,减少0.8万元,同比下降100%。其中:

  1. 因公出国(境)经费支出预算 0万元同比减少(增加)0万元,下降(增长)0%。下降(增长)原因主要是本单位无因公出国(境)

  2.公务接待费2022年预算0万元,同比减少0.8万元,下降100%,下降原因主要是严格控制接待人数和接待标准,从根本上减少接待费用支出

  3.公务用车购置及运行费2022年预算0万元,其中:公务用车购置费预算    万元,公务用车运行费预算0万元;同比减少0万元。下降(增长)原因主要是无购置车辆,减少相关支出

  八、政府性基金预算情况说明

  2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  九、2022年部门预算其他事项说明

  (一)事业单位运行经费预算安排情况。

  2022事业单位运行经费253.49万元 同比减少18.2244万元,下降6.71% 其中: 工资福利支出242.74万元、商品和服务支出10.75万元、对个人和家庭的补助支出 0万元、专项支出0万元。主要用于事业单位日常管理事务正常开支,如在职人员工资、福利、津贴补贴、日常公用经费等。事业运行经费下降的原因:因机构改革,单位独立核算,各项支出减少。

  (二)政府采购预算安排情况。

  我单位本年无政府采购预算安排。

  (三)国有资产的总体情况。

  2022年我单位无国有资产占用相关情况

  (四)20万元以上项目预算绩效说明。

  我单位2022年部门预算有0个20万元以上的项目列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款0万元

  第四部分:名词解释

  一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  上思县那琴乡人民政府(各站所)2022年部门预算报表 

  

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