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防城港市上思县工商业联合会2022年部门预公开说明

2022-03-30 11:51     来源:上思县财政局
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 目

  第一部分:上思县工商业联合会概况

  一、主要职能

  二、机构设置情况

  第二部分:上思县工商业联合会2022年部门预算报表

  一、部门收支总体情况表(预算公开01表)

  二、部门收入总体情况表(预算公开02表)

  三、部门支出总体情况表(预算公开03表)

  四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

  五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

  六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开07表)

  八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

  第三部分:上思县工商业联合会2022年部门预算说明

  一、部门收支预算总体情况说明

  二、部门收入预算总体情况说明

  三、部门支出预算总体情况说明

  四、财政拨款收支预算总体情况说明

  五、一般公共预算支出情况说明

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  七、一般公共预算“三公”经费情况说明

  八、政府性基金预算情况说明

  九、其他重要事项情况说明

  第四部分:名词解释

  第一部分:上思县工商业联合会概况

  一、主要职能

  上思县工商业联合会是党和政府联系工商社团及非公有制经济代表人士的桥梁和纽带,其主要职责如下:

  (一)根据党的中心任务,依据《中华全国工商业联合会章程》和工商联代表大会的决议,开展工商联工作。

  (二)做好参政议政工作。

  (三)贯彻执行中央、自治区、市、县有关法律、法规和政策,认真做好非公有制经济代表人士的思想政治工作,对会员进行团结、帮助、引导、教育,提倡爱国、敬业、守法,提高会员素质,培养骨干分子队伍,引导私营企业健康发展。

  (四)维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议,在会员与政府之间发挥桥梁作用,当好县政府管理非公有制经济的助手。

  (五)为会员和社会提供市场、技术、商业等信息。

  (六)开展工商专业培训,帮助会员改善经营管理,提高生产技术和产品质量,改进财务、纳税等工作。

  (七)组织会员举办和参加各种对内外展销会、交易会,组织会员出国考察访问,帮助会员开拓国内、国际市场。

  (八)为会员提供必要的证明,协调关系,为会员和民间企业调解经济纠纷。

  (九)增进与其他工商经济界人士的联系和友谊,促进经济、技术和贸易合作的发展,协助搞好引进资金、技术、人才等工作。

  (十)办好服务事业、经济实体。

  (十一)承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作任务。

  二、机构设置情况

  上思县工商业联合会是纳入2022年度部门预算汇编范围的财政全额拨款行政单位,本单位无下设机构。

  第二部分:上思县工商业联合会2022年部门预算报表

  一、部门收支总体情况表(预算公开01表)

  二、部门收入总体情况表(预算公开02表)

  三、部门支出总体情况表(预算公开03表)

  四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

  五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

  六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开07表)

  八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

  上述报表详见附件。

  第三部分:上思县工商业联合会2022年部门预算说明

  一、部门收支预算总体情况说明

  2022年收支总预算55.86万元,同比减少2.08万元,同比下降3.59%。收入包括:一般公共财政预算拨款;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

  二、部门收入预算总体情况说明

  2022年收入总预算55.86万元,同比减少2.08万元,同比下降3.59%。其中:一般公共预算收入55.86万元,占收入总预算100%,同比减少2.08万元,同比下降3.59%;上年结余收入0万元,占收入总预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

  2022年收入预算总体减少的主要原因是:2022年无职业年金预算收入。

  三、部门支出预算总体情况说明

  2022年支出总预算55.86万元,基本支出预算53.62万元,占支出总预算95.99%,同比减少2.32万元,下降4.15%;项目支出预算2.24万元,占支出总预算4.01%,同比增加0.24万元,增长12%。

  2022年支出预算总体减少的主要原因是:2022年无职业年金支出预算。

  (一)按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

  1.一般公共服务支出类科目38.13万元,占支出总预算68.25%,同比增加0.53万元,增长1.41%。

  2.社会保障和就业支出类科目10.41万元,占支出总预算18.63%,同比减少2.57万元,下降19.8%。

  3.卫生健康支出类科目3.71万元,占支出总预算6.64%,同比增加0.01万元,增长0.27 %。

  4.住房保障支出类科目3.62万元,占支出总预算6.48%,同比减少0.04万元,下降1.09%。

  (二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  1.基本支出预算。

  基本支出预算53.62万元,占支出总预算95.99%,同比减少2.32万元,下降4.15%。其中:

  工资福利支出预算42.39万元,占基本支出预算79.05%,同比减少2.85万元,下降6.3%。

  商品和服务支出预算10.8万元,占基本支出预算20.14%,同比增加0.55万元,增长5.37%。

  对个人和家庭的补助支出预算0.44万元,占基本支出预算0.82%,与上年持平。

  2.项目支出预算。

  项目支出预算2.24万元,占支出总预算4.01%,同比增加0.24万元,增长12%。其中:

  商品和服务支出预算2.14万元,占项目支出预算的95.54%,同比增加0.34万元,增长19.89%。

  资本性支出预算0.1万元,占项目支出预算的4.46%,与上年持平。

  四、财政拨款收支预算总体情况说明

  2022年财政拨款收支总预算55.86万元。收入全部为一般公共预算拨款;支出包括一般公共服务支出38.13万元、社会保障和就业支出10.41万元、卫生健康支出3.71万元、住房保障支出    3.62万元。

  五、一般公共预算支出情况说明

  2022年一般公共预算拨款支出55.86万元,其中:基本支出53.62万元,项目支出2.24万元。具体支出预算如下:

  1.行政运行35.24万元,其中:基本支出35.24万元,项目支出0万元。主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费及办公费、邮电费、其他交通费用等公用经费的支出。

  2.一般行政管理事务2.24万元,其中:基本支出0万元,项目支出2.24万元。主要用于办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、办公设备购置费等开展工商联日常管理事务方面的支出。

  3.行政运行0.65万元,其中:基本支出0.65万元,项目支出0万元。主要用于工会经费和福利费支出。

  4.其他人力资源和社会保障管理事务支出5.14万元,其中:基本支出5.14万元,项目支出0万元。主要用于单位劳务派遣人员工资支出。

  5.行政单位退休0.44万元,其中:基本支出0.44万元,项目支出0万元。主要用于单位退休干部独生子女奖励金支出。

  6.机关事业单位基本养老保险缴费支出4.83万元,其中:基本支出4.83万元,项目支出0万元。主要用于单位在职干部养老保险缴费补助支出。

  7.行政单位医疗2.2万元,其中:基本支出2.2万元,项目支出0万元。主要用于单位在职干部医疗保险缴费补助支出。

  8.公务员医疗补助1.51万元,其中:基本支出1.51万元,项目支出0万元。主要用于单位在职及退休干部公务员医疗补贴支出。

  9.住房公积金3.62万元,其中:基本支出3.62万元,项目支出0万元。主要用于单位在职干部住房公积金补助支出。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  2022年一般公共预算基本支出 53.62万元,其中:

  人员经费47.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、商品和服务支出、退休费等。

  公用经费5.66万元,主要包括:办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

  七、一般公共预算“三公”经费情况说明

  (一)2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

  2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元,公务用车购置费支出预算0万元。

  (二)2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

  2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元,比2021年预算减少0.05万元,同比下降100%。其中:

  1.因公出国(境)经费2022年预算0万元,同比减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要是用于因公出国(境)的费用支出。下降(增长)原因主要是:本单位无上级部门组织的因公出国(境)相关活动

  2.公务接待费2022年预算0万元,同比减少0.05万元,下降100%,主要是安排接待上级部门到我单位检查指导工作。下降原因主要是:本单位的2022年公务相关接待由县接待办负责。

  3.公务用车购置及运行费2022年预算0万元,其中:公务用车购置费预算0万元,公务用车运行维护费预算0万元;同比减少(增加)0万元,下降(增长)0 %,主要是用于车辆维修费、燃油费、过路费等下降(增长)原因主要是:本单位无公务用车。

  八、政府性基金预算情况说明

  2022年部门预算没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  九、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费预算安排情况。

  2022年机关运行经费预算5.66万元,同比减少4.59万元,下降44.78%。主要用于单位为保证日常运转发生的办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用等日常公用经费支出。机关运行经费预算下降原因主要是:2022年机关运行经费预算中少了印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)费等日常公用经费的支出。

  (二)政府采购预算安排情况。

  2022年政府采购预算0.1万元,同比增加0.1万元,增长100%。其中:政府集中采购预算0.1万元,占政府采购预算100%,同比增加0.1万元,增长100%;分散采购预算0万元,占政府采购预算0%,同比增加0万元,增长0%。增长原因主要为:2022年计划购置室外LED显示屏。

  政府采购资金类型:一般公共预算拨款0.1万元,上年结余收入安排资金0万元

  (三)国有资产的总体情况。

  2022年我单位无国有资产占用相关情况

  (四)重点项目预算绩效目标情况说明。

  我单位2022年部门预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围,其中20万元以上的重点项目0个。涉及一般公共预算拨款2.24万元,其中:上思县工商业联合会工作经费预算2万元,上思县工商联党建工作经费预算0.24万元。

  项目绩效目标设置具体情况如下:

  

  

  

  第四部分:名词解释

  一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

  二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关联文件: